4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 03/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2657/000-2017       
14.684,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.684,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.684,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
2284/000-2017       
6.193,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.193,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.193,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
2285/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
2567/000-2017       
300,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
2653/000-2017       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/004-2017       
47,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
47,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
2316/000-2017       
4.333,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.333,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.333,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
2317/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
2572/000-2017       
210,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
2266/000-2017       
4.303,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.303,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.303,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
2286/000-2017       
3.394,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.394,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.394,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
2318/000-2017       
2.375,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.375,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.375,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
2267/000-2017       
1.999,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
2287/000-2017       
13.587,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
13.587,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.587,37
1913/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
53
2153/000-2017       
1.635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Com fornecimento de peças: unidade de fusor, conjunto de 
engrenagens e clothing de alimentação  - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.635,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.635,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
2319/000-2017       
9.507,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.507,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.507,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
584/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
55
687/000-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
2268/000-2017       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
2288/000-2017       
10.471,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.471,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.471,17
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/001-2017       
47.946,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS
Vl.Total:
47.946,50
Un.:
SV
Quantidade:
23.275,0000
2,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
2320/000-2017       
7.326,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.326,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.326,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
2269/000-2017       
8.993,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.993,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.993,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
2289/000-2017       
4.074,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.074,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.074,23
628/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
112
1071/000-2017       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE TONER - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - HP LASERJET 5200 (Q7516A) - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
2321/000-2017       
2.850,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.850,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.850,82
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
1585/001-2017       
12.755,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO 
MARIO COVAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.755,45
Un.:
%
Quantidade:
13,2100
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1584/001-2017       
31.332,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO GINÁSIO MARIO 
COVAS - C/C Nº 0492-8/28854-3 BB  - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
31.332,81
Un.:
%
Quantidade:
18,1200
1.728,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
2270/000-2017       
2.876,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.876,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.876,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
2290/000-2017       
2.061,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.061,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.061,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
2322/000-2017       
1.442,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.442,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.442,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
2271/000-2017       
7.283,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.283,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.283,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
2291/000-2017       
14.236,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.236,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.236,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
2568/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- GARAGEM
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
2323/000-2017       
9.961,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.961,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
2573/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/001-2017       
9.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.570,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/001-2017       
15.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
412/001-2017       
8.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE NA ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.520,00
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
142,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
2272/000-2017       
5.773,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.773,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.773,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
2292/000-2017       
2.395,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.395,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.395,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
2569/000-2017       
561,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
561,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
2324/000-2017       
1.676,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.676,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.676,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
2574/000-2017       
393,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
393,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
2273/000-2017       
4.965,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.965,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.965,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
2293/000-2017       
11.441,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.441,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.441,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
2346/000-2017       
2.078,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.078,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.078,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
293
2325/000-2017       
77.324,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
77.324,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.324,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
2347/000-2017       
1.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
1.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.454,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2274/000-2017       
2.249,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2275/000-2017       
2.085,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.085,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2276/000-2017       
920,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2277/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
2294/000-2017       
90.945,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
90.945,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.945,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
2296/000-2017       
9.714,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.714,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.714,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
2295/000-2017       
1.031,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/002-2017       
206.862,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206.862,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
206.862,57
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/002-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/002-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/003-2017       
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
2327/000-2017       
6.797,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.797,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.797,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
2326/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
2297/000-2017       
1.265,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
2298/000-2017       
3.945,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.945,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.945,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
2299/000-2017       
4.173,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.173,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.173,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
2301/000-2017       
1.206,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
2300/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/003-2017       
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/004-2017       
13.158,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.158,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.158,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
2328/000-2017       
885,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
885,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
2330/000-2017       
844,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
2329/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
2302/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
2331/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
2303/000-2017       
6.765,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.765,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
2304/000-2017       
2.228,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
2332/000-2017       
4.733,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.733,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.733,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
2333/000-2017       
1.559,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.559,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.559,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
2278/000-2017       
6.705,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.705,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.705,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
2305/000-2017       
12.990,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12.990,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.990,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
2593/000-2017       
1.084,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.084,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.084,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
2334/000-2017       
9.089,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.089,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.089,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
2601/000-2017       
759,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
759,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
2279/000-2017       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
2306/000-2017       
2.821,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.821,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.821,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
2335/000-2017       
1.974,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.974,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.974,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
2307/000-2017       
2.847,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.847,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.847,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
2595/000-2017       
125,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
125,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
2336/000-2017       
1.992,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.992,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.992,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
2602/000-2017       
88,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
88,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
2308/000-2017       
2.086,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
2337/000-2017       
1.460,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2309/000-2017       
100.848,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
100.848,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.848,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
2310/000-2017       
23.858,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
23.858,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.858,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
2599/000-2017       
1.492,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.492,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
2600/000-2017       
193,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
193,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
2338/000-2017       
87.261,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
87.261,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.261,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
2605/000-2017       
1.044,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.044,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
2606/000-2017       
135,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
135,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
2311/000-2017       
93.794,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
93.794,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.794,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
687
2312/000-2017       
35.045,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.045,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.045,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
2596/000-2017       
1.664,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.664,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
2598/000-2017       
267,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
2339/000-2017       
90.152,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
90.152,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.152,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
2603/000-2017       
1.164,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.164,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.164,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
2604/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
2280/000-2017       
15.917,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.917,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.917,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
2313/000-2017       
20.460,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.460,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.460,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
2570/000-2017       
1.298,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.298,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,09
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
1874/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AOS CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
2340/000-2017       
14.316,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.316,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.316,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
2575/000-2017       
908,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
908,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2716/000-2017       
1.893,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.893,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.893,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
2282/000-2017       
4.523,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.523,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.523,72
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
799
2577/000-2017       
1.858,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.858,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
2314/000-2017       
1.924,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.924,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.924,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
2571/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
2341/000-2017       
1.346,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.346,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.346,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
2576/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
2283/000-2017       
5.255,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.255,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.255,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
2315/000-2017       
4.281,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.281,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.281,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
2342/000-2017       
2.996,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.996,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.996,14
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
66/000-2017       
38.855,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.855,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.855,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
71/000-2017       
966,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
966,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
966,07
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
86/000-2017       
1.021,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.021,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,90
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
87/000-2017       
624,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
624,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
91/000-2017       
75,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
75,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,47
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
99/000-2017       
368,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 608 - 9570,00
Vl.Total:
368,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
100/000-2017       
328,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 607 - 8520,00
Vl.Total:
328,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,02
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
101/000-2017       
592,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 606 - 15400,00
Vl.Total:
592,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,90
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
102/000-2017       
1.939,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 80 - 44088,26
Vl.Total:
1.939,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.939,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
67/000-2017       
370.529,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
370.529,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
370.529,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
88/000-2017       
451,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
451,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
1370/008-2016       
11.303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1370/8-2016
Vl.Total:
11.303,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.303,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
4579/006-2016       
492,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4579/6-2016
Vl.Total:
492,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,96
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
4584/008-2016       
139,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4584/8-2016
Vl.Total:
139,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,45
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
4585/010-2016       
25.187,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4585/10-2016
Vl.Total:
25.187,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.187,81
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
4701/006-2016       
3.504,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4701/6-2016
Vl.Total:
3.504,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.504,83
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5003
5268/008-2016       
2.681,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5268/8-2016
Vl.Total:
2.681,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.681,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
5274/007-2016       
1.035,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5274/7-2016
Vl.Total:
1.035,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.035,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
5354/007-2016       
10.476,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5354/7-2016
Vl.Total:
10.476,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.476,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
5444/008-2016       
1.777,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5444/8-2016
Vl.Total:
1.777,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.777,94
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5005
5550/006-2016       
896,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5550/6-2016
Vl.Total:
896,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5005
5551/007-2016       
2.493,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5551/7-2016
Vl.Total:
2.493,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.493,58
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5006
5724/004-2016       
272,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5724/4-2016
Vl.Total:
272,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
5775/006-2016       
127,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5775/6-2016
Vl.Total:
127,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,21
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5002
5780/006-2016       
1.333,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5780/6-2016
Vl.Total:
1.333,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.333,96
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5005
6626/006-2016       
210,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6626/6-2016
Vl.Total:
210,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,24
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
RP
J
11.191.505/0001-05
5001
6998/000-2016       
56,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6998/0-2016
Vl.Total:
56,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
7905/006-2016       
458,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7905/6-2016
Vl.Total:
458,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,40
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5005
7998/003-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7998/3-2016
Vl.Total:
140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
RP
J
03.576.344/0001-31
5005
8053/000-2016       
109,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8053/0-2016
Vl.Total:
109,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5003
8173/005-2016       
31.043,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8173/5-2016
Vl.Total:
31.043,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.043,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5003
8173/006-2016       
4.011,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8173/6-2016
Vl.Total:
4.011,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.011,64
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
8249/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8249/0-2016
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.200,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8419/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8419/0-2016
Vl.Total:
105,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8420/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8420/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8421/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8421/0-2016
Vl.Total:
59,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8422/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8422/0-2016
Vl.Total:
340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
8459/000-2016       
206,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8459/0-2016
Vl.Total:
206,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,40
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
8461/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8461/0-2016
Vl.Total:
884,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
884,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8761/000-2016       
291,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8761/0-2016
Vl.Total:
291,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
8797/000-2016       
106,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8797/0-2016
Vl.Total:
106,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
8802/000-2016       
520,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8802/0-2016
Vl.Total:
520,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8874/000-2016       
1.131,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8874/0-2016
Vl.Total:
1.131,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.131,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8875/000-2016       
2.132,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8875/0-2016
Vl.Total:
2.132,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.132,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVA N DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8877/000-2016       
170,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8877/0-2016
Vl.Total:
170,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8879/000-2016       
1.141,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8879/0-2016
Vl.Total:
1.141,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.141,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8880/000-2016       
1.153,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8880/0-2016
Vl.Total:
1.153,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8885/000-2016       
1.384,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8885/0-2016
Vl.Total:
1.384,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.384,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8887/000-2016       
1.078,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8887/0-2016
Vl.Total:
1.078,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8889/000-2016       
840,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8889/0-2016
Vl.Total:
840,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8890/000-2016       
1.278,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8890/0-2016
Vl.Total:
1.278,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.278,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8891/000-2016       
595,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8891/0-2016
Vl.Total:
595,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
595,84
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/005-2016       
74.488,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8903/5-2016
Vl.Total:
74.488,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.488,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8912/000-2016       
191,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8912/0-2016
Vl.Total:
191,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8913/000-2016       
1.630,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8913/0-2016
Vl.Total:
1.630,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.630,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8914/000-2016       
1.050,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8914/0-2016
Vl.Total:
1.050,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8916/000-2016       
840,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8916/0-2016
Vl.Total:
840,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8918/000-2016       
111,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8918/0-2016
Vl.Total:
111,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8922/000-2016       
1.779,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8922/0-2016
Vl.Total:
1.779,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.779,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8923/000-2016       
310,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8923/0-2016
Vl.Total:
310,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,66
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8928/000-2016       
880,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8928/0-2016
Vl.Total:
880,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9010/000-2016       
398,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9010/0-2016
Vl.Total:
398,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9011/000-2016       
1.020,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9011/0-2016
Vl.Total:
1.020,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,87
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9014/000-2016       
781,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9014/0-2016
Vl.Total:
781,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9016/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9016/0-2016
Vl.Total:
100,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9017/000-2016       
1.451,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9017/0-2016
Vl.Total:
1.451,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.451,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9019/000-2016       
1.177,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9019/0-2016
Vl.Total:
1.177,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9020/000-2016       
383,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9020/0-2016
Vl.Total:
383,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9022/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9022/0-2016
Vl.Total:
100,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9023/000-2016       
1.285,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9023/0-2016
Vl.Total:
1.285,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.285,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9024/000-2016       
455,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9024/0-2016
Vl.Total:
455,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9026/000-2016       
670,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9026/0-2016
Vl.Total:
670,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
670,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9027/000-2016       
2.246,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9027/0-2016
Vl.Total:
2.246,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.246,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9029/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9029/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9030/000-2016       
1.916,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9030/0-2016
Vl.Total:
1.916,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.916,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9186/000-2016       
435,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9186/0-2016
Vl.Total:
435,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9228/000-2016       
1.168,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9228/0-2016
Vl.Total:
1.168,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9229/000-2016       
560,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9229/0-2016
Vl.Total:
560,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9231/000-2016       
4.313,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9231/0-2016
Vl.Total:
4.313,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.313,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9232/000-2016       
1.100,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9232/0-2016
Vl.Total:
1.100,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9234/000-2016       
10.279,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9234/0-2016
Vl.Total:
10.279,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.279,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9235/000-2016       
640,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9235/0-2016
Vl.Total:
640,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9237/000-2016       
220,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9237/0-2016
Vl.Total:
220,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9248/000-2016       
466,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9248/0-2016
Vl.Total:
466,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9250/000-2016       
1.670,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9250/0-2016
Vl.Total:
1.670,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9284/000-2016       
540,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9284/0-2016
Vl.Total:
540,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9285/000-2016       
259,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9285/0-2016
Vl.Total:
259,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9286/000-2016       
991,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9286/0-2016
Vl.Total:
991,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
991,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9287/000-2016       
480,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9287/0-2016
Vl.Total:
480,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9288/000-2016       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9288/0-2016
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
RP
J
09.185.811/0001-89
5001
9367/001-2016       
545,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9367/1-2016
Vl.Total:
545,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,00
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
RP
J
09.185.811/0001-89
5001
9367/002-2016       
545,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9367/2-2016
Vl.Total:
545,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9416/000-2016       
475,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9416/0-2016
Vl.Total:
475,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9419/000-2016       
2.450,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9419/0-2016
Vl.Total:
2.450,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,05
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9447/001-2016       
5.299,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9447/1-2016
Vl.Total:
5.299,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.299,58
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9447/002-2016       
6.402,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9447/2-2016
Vl.Total:
6.402,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.402,66
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9447/003-2016       
5.011,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9447/3-2016
Vl.Total:
5.011,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.011,82
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/001-2016       
25.622,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9448/1-2016
Vl.Total:
25.622,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.622,63
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/002-2016       
20.862,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9448/2-2016
Vl.Total:
20.862,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.862,60
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/003-2016       
16.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9448/3-2016
Vl.Total:
16.786,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.786,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
RP
J
10.439.346/0001-44
5001
9480/000-2016       
111,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9480/0-2016
Vl.Total:
111,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9487/000-2016       
1.225,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9487/0-2016
Vl.Total:
1.225,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9488/000-2016       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9488/0-2016
Vl.Total:
175,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9490/000-2016       
1.200,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9490/0-2016
Vl.Total:
1.200,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9537/000-2016       
571,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9537/0-2016
Vl.Total:
571,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,13
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9538/000-2016       
73,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9538/0-2016
Vl.Total:
73,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9539/000-2016       
8,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9539/0-2016
Vl.Total:
8,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9570/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9570/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9571/000-2016       
1.768,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9571/0-2016
Vl.Total:
1.768,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.768,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9628/000-2016       
1.155,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9628/0-2016
Vl.Total:
1.155,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9629/000-2016       
217,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9629/0-2016
Vl.Total:
217,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,97
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9642/000-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9642/0-2016
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9643/000-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9643/0-2016
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9644/000-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9644/0-2016
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9646/000-2016       
890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9646/0-2016
Vl.Total:
890,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9649/000-2016       
12.312,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9649/0-2016
Vl.Total:
12.312,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.312,20
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
9688/002-2016       
12.445,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9688/2-2016
Vl.Total:
12.445,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.445,62
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
9688/003-2016       
11.846,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9688/3-2016
Vl.Total:
11.846,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.846,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9689/000-2016       
2.074,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9689/0-2016
Vl.Total:
2.074,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.074,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9690/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9690/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9691/000-2016       
327,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9691/0-2016
Vl.Total:
327,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,25
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5002
9706/001-2016       
530,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9706/1-2016
Vl.Total:
530,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9719/000-2016       
1.149,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9719/0-2016
Vl.Total:
1.149,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.149,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9720/000-2016       
4.306,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9720/0-2016
Vl.Total:
4.306,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.306,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9721/000-2016       
3.440,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9721/0-2016
Vl.Total:
3.440,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.440,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9722/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9722/0-2016
Vl.Total:
599,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9725/000-2016       
700,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9725/0-2016
Vl.Total:
700,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9726/000-2016       
1.332,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9726/0-2016
Vl.Total:
1.332,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.332,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9728/000-2016       
1.943,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9728/0-2016
Vl.Total:
1.943,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.943,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9730/000-2016       
600,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9730/0-2016
Vl.Total:
600,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9731/000-2016       
4.460,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9731/0-2016
Vl.Total:
4.460,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.460,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9732/000-2016       
2.505,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9732/0-2016
Vl.Total:
2.505,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9733/000-2016       
899,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9733/0-2016
Vl.Total:
899,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9735/000-2016       
4.148,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9735/0-2016
Vl.Total:
4.148,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.148,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9736/000-2016       
689,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9736/0-2016
Vl.Total:
689,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5006
9738/000-2016       
1.702,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9738/0-2016
Vl.Total:
1.702,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.702,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9778/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9778/0-2016
Vl.Total:
899,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9779/000-2016       
2.377,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9779/0-2016
Vl.Total:
2.377,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.377,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9781/000-2016       
363,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9781/0-2016
Vl.Total:
363,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9782/000-2016       
399,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9782/0-2016
Vl.Total:
399,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9786/000-2016       
5.640,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9786/0-2016
Vl.Total:
5.640,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.640,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9788/000-2016       
5.640,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9788/0-2016
Vl.Total:
5.640,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.640,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9793/000-2016       
475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9793/0-2016
Vl.Total:
475,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
9898/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9898/0-2016
Vl.Total:
340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9900/000-2016       
521,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9900/0-2016
Vl.Total:
521,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9903/000-2016       
7.623,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9903/0-2016
Vl.Total:
7.623,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.623,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9904/000-2016       
4.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9904/0-2016
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.200,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9905/000-2016       
1.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9905/0-2016
Vl.Total:
1.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.380,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
9906/000-2016       
2.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9906/0-2016
Vl.Total:
2.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.376,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
10370/001-2016       
633,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10370/1-2016
Vl.Total:
633,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10388/000-2016       
200,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10388/0-2016
Vl.Total:
200,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10410/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10410/0-2016
Vl.Total:
340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10433/000-2016       
472,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10433/0-2016
Vl.Total:
472,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,60
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
RP
J
93.280.592/0001-23
5001
10450/000-2016       
17.097,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10450/0-2016
Vl.Total:
17.097,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.097,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
10469/000-2016       
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10469/0-2016
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
10518/000-2016       
278,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10518/0-2016
Vl.Total:
278,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
10519/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10519/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
RP
J
22.517.034/0001-90
5005
10565/000-2016       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10565/0-2016
Vl.Total:
396,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
9784/2016
Dispensa
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
RP
J
04.129.992/0001-02
5004
10697/004-2016       
4.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10697/4-2016
Vl.Total:
4.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.510,00
9864/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5005
10709/000-2016       
878,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10709/0-2016
Vl.Total:
878,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
878,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
10747/000-2016       
4.639,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10747/0-2016
Vl.Total:
4.639,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.639,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
10748/000-2016       
4.629,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10748/0-2016
Vl.Total:
4.629,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.629,66
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
10749/000-2016       
4.012,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10749/0-2016
Vl.Total:
4.012,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.012,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
10750/000-2016       
2.927,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10750/0-2016
Vl.Total:
2.927,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.927,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
10751/000-2016       
6.951,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10751/0-2016
Vl.Total:
6.951,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.951,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
10752/000-2016       
2.665,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10752/0-2016
Vl.Total:
2.665,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.665,81
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
RP
J
12.904.870/0001-74
5001
10753/000-2016       
600,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10753/0-2016
Vl.Total:
600,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,80
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
RP
J
14.938.165/0001-13
5001
10754/000-2016       
2.073,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10754/0-2016
Vl.Total:
2.073,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10876/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10876/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10879/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10879/0-2016
Vl.Total:
599,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,76
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
RP
J
22.517.034/0001-90
5005
10894/000-2016       
153,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10894/0-2016
Vl.Total:
153,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,75
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
RP
J
22.517.034/0001-90
5005
10895/000-2016       
38,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10895/0-2016
Vl.Total:
38,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
10922/000-2016       
1.397,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10922/0-2016
Vl.Total:
1.397,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
10992/000-2016       
1.161,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10992/0-2016
Vl.Total:
1.161,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,95
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
RP
J
22.517.034/0001-90
5001
11084/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11084/0-2016
Vl.Total:
102,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11150/000-2016       
2.250,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11150/0-2016
Vl.Total:
2.250,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11158/000-2016       
2.338,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11158/0-2016
Vl.Total:
2.338,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.338,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11160/000-2016       
930,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11160/0-2016
Vl.Total:
930,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
930,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11168/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11168/0-2016
Vl.Total:
899,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11173/000-2016       
1.124,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11173/0-2016
Vl.Total:
1.124,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11176/000-2016       
600,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11176/0-2016
Vl.Total:
600,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11177/000-2016       
560,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11177/0-2016
Vl.Total:
560,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11178/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11178/0-2016
Vl.Total:
89,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11179/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11179/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11180/000-2016       
3.136,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11180/0-2016
Vl.Total:
3.136,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.136,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11185/000-2016       
657,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11185/0-2016
Vl.Total:
657,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
657,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11186/000-2016       
915,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11186/0-2016
Vl.Total:
915,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
915,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11187/000-2016       
3.579,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11187/0-2016
Vl.Total:
3.579,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.579,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11190/000-2016       
1.049,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11190/0-2016
Vl.Total:
1.049,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.049,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11191/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2016
Vl.Total:
73,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11194/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11194/0-2016
Vl.Total:
899,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11533/000-2016       
1.924,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11533/0-2016
Vl.Total:
1.924,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.924,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11534/000-2016       
842,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2016
Vl.Total:
842,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
842,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11538/000-2016       
749,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11538/0-2016
Vl.Total:
749,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11539/000-2016       
1.799,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11539/0-2016
Vl.Total:
1.799,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.799,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11540/000-2016       
1.070,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11540/0-2016
Vl.Total:
1.070,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11541/000-2016       
2.140,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11541/0-2016
Vl.Total:
2.140,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11542/000-2016       
1.073,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11542/0-2016
Vl.Total:
1.073,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.073,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11543/000-2016       
2.280,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11543/0-2016
Vl.Total:
2.280,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.280,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11544/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11544/0-2016
Vl.Total:
599,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11550/000-2016       
2.650,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11550/0-2016
Vl.Total:
2.650,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.650,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11552/000-2016       
280,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11552/0-2016
Vl.Total:
280,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11554/000-2016       
1.499,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11554/0-2016
Vl.Total:
1.499,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.499,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11555/000-2016       
999,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11555/0-2016
Vl.Total:
999,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
999,60
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
11563/000-2016       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11563/0-2016
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.374,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11589/000-2016       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11589/0-2016
Vl.Total:
342,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11593/000-2016       
277,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11593/0-2016
Vl.Total:
277,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11654/000-2016       
1.700,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11654/0-2016
Vl.Total:
1.700,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.700,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
11656/000-2016       
2.450,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11656/0-2016
Vl.Total:
2.450,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5002
11664/000-2016       
334,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11664/0-2016
Vl.Total:
334,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11670/000-2016       
50,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11670/0-2016
Vl.Total:
50,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11671/000-2016       
229,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11671/0-2016
Vl.Total:
229,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
11689/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11689/0-2016
Vl.Total:
89,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
11690/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11690/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
1920/2016
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
11692/000-2016       
2.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11692/0-2016
Vl.Total:
2.285,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.285,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11709/000-2016       
980,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11709/0-2016
Vl.Total:
980,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11711/000-2016       
2.646,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11711/0-2016
Vl.Total:
2.646,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.646,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11713/000-2016       
1.528,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11713/0-2016
Vl.Total:
1.528,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.528,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11836/000-2016       
790,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11836/0-2016
Vl.Total:
790,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,44
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5001
11860/000-2016       
237,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11860/0-2016
Vl.Total:
237,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
11862/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11862/0-2016
Vl.Total:
884,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
884,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
RP
J
22.517.034/0001-90
5001
11899/000-2016       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11899/0-2016
Vl.Total:
102,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,50
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
11900/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11900/0-2016
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.200,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
11901/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11901/0-2016
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.200,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11902/000-2016       
641,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11902/0-2016
Vl.Total:
641,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
641,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11903/000-2016       
3.811,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11903/0-2016
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.811,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11904/000-2016       
5.310,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11904/0-2016
Vl.Total:
5.310,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.310,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11905/000-2016       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11905/0-2016
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11906/000-2016       
6.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11906/0-2016
Vl.Total:
6.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.120,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
11916/003-2016       
5.546,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11916/3-2016
Vl.Total:
5.546,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.546,72
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
11925/000-2016       
325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11925/0-2016
Vl.Total:
325,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
11926/000-2016       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11926/0-2016
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.160,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
11940/000-2016       
83,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11940/0-2016
Vl.Total:
83,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
11941/000-2016       
3.957,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11941/0-2016
Vl.Total:
3.957,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.957,50
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
11942/001-2016       
6.126,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11942/1-2016
Vl.Total:
6.126,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.126,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11947/000-2016       
290,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11947/0-2016
Vl.Total:
290,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11948/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11948/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11950/000-2016       
73,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11950/0-2016
Vl.Total:
73,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11951/000-2016       
651,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11951/0-2016
Vl.Total:
651,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
651,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12004/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12004/0-2016
Vl.Total:
105,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12005/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12005/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12008/000-2016       
741,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12008/0-2016
Vl.Total:
741,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12009/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12009/0-2016
Vl.Total:
73,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12012/000-2016       
4.834,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12012/0-2016
Vl.Total:
4.834,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.834,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12013/000-2016       
120,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12013/0-2016
Vl.Total:
120,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12014/000-2016       
1.972,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12014/0-2016
Vl.Total:
1.972,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.972,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12015/000-2016       
1.999,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12015/0-2016
Vl.Total:
1.999,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12017/000-2016       
4.359,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12017/0-2016
Vl.Total:
4.359,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.359,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12018/000-2016       
1.649,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12018/0-2016
Vl.Total:
1.649,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.649,73
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12020/000-2016       
3.095,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12020/0-2016
Vl.Total:
3.095,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.095,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12021/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12021/0-2016
Vl.Total:
599,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,76
11305/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12029/000-2016       
55,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12029/0-2016
Vl.Total:
55,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12051/000-2016       
1.097,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12051/0-2016
Vl.Total:
1.097,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.097,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12052/000-2016       
4.289,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12052/0-2016
Vl.Total:
4.289,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.289,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12053/000-2016       
399,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12053/0-2016
Vl.Total:
399,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12055/000-2016       
1.200,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12055/0-2016
Vl.Total:
1.200,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,11
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12056/000-2016       
399,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12056/0-2016
Vl.Total:
399,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12057/000-2016       
3.919,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12057/0-2016
Vl.Total:
3.919,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.919,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12058/000-2016       
891,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12058/0-2016
Vl.Total:
891,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
891,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12061/000-2016       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12061/0-2016
Vl.Total:
49,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12062/000-2016       
742,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12062/0-2016
Vl.Total:
742,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
742,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12064/000-2016       
1.449,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12064/0-2016
Vl.Total:
1.449,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,81
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12065/000-2016       
2.913,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12065/0-2016
Vl.Total:
2.913,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.913,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12066/000-2016       
429,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12066/0-2016
Vl.Total:
429,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
12092/000-2016       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12092/0-2016
Vl.Total:
200,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12106/000-2016       
565,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12106/0-2016
Vl.Total:
565,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,25
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5001
12129/000-2016       
316,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12129/0-2016
Vl.Total:
316,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,60
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5005
12226/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12226/0-2016
Vl.Total:
754,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5005
12227/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12227/0-2016
Vl.Total:
754,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5005
12228/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12228/0-2016
Vl.Total:
754,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,00
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5003
12243/001-2016       
5.203,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12243/1-2016
Vl.Total:
5.203,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.203,20
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
RP
J
44.734.671/0001-51
5003
12247/001-2016       
3.127,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12247/1-2016
Vl.Total:
3.127,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.127,00
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
06.629.745/0001-09
5003
12251/001-2016       
254,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12251/1-2016
Vl.Total:
254,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
12255/000-2016       
1.288,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12255/0-2016
Vl.Total:
1.288,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12587/000-2016       
149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12587/0-2016
Vl.Total:
149,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
12588/000-2016       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12588/0-2016
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.400,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
12589/000-2016       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12589/0-2016
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.400,00
11633/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12596/000-2016       
58,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12596/0-2016
Vl.Total:
58,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
12682/000-2016       
139,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12682/0-2016
Vl.Total:
139,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,55
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
RP
J
04.106.730/0001-22
5003
12715/000-2016       
4.332,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12715/0-2016
Vl.Total:
4.332,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.332,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
RP
J
04.106.730/0001-22
5003
12716/000-2016       
2.022,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12716/0-2016
Vl.Total:
2.022,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.022,00
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
RP
J
93.280.592/0001-23
5001
12753/000-2016       
9.678,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12753/0-2016
Vl.Total:
9.678,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.678,05
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12765/000-2016       
15,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12765/0-2016
Vl.Total:
15,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,90
11943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
RP
J
03.278.203/0001-32
5005
12849/000-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2016
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12903/000-2016       
480,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12903/0-2016
Vl.Total:
480,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12904/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12904/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12905/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12905/0-2016
Vl.Total:
172,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12958/000-2016       
124,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12958/0-2016
Vl.Total:
124,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12961/000-2016       
1.681,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12961/0-2016
Vl.Total:
1.681,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.681,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12962/000-2016       
239,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12962/0-2016
Vl.Total:
239,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12963/000-2016       
1.677,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12963/0-2016
Vl.Total:
1.677,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.677,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12964/000-2016       
295,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12964/0-2016
Vl.Total:
295,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12965/000-2016       
618,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12965/0-2016
Vl.Total:
618,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
13026/000-2016       
152,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13026/0-2016
Vl.Total:
152,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,00
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
RP
J
61.610.283/0001-88
5003
13123/001-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13123/1-2016
Vl.Total:
142,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,50
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5003
13125/001-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13125/1-2016
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
RP
J
75.014.167/0001-00
5003
13125/002-2016       
1.354,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13125/2-2016
Vl.Total:
1.354,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.354,68
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
RP
J
44.734.671/0001-51
5003
13130/001-2016       
402,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13130/1-2016
Vl.Total:
402,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,04
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
RP
J
02.816.696/0001-54
5003
13134/003-2016       
666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13134/3-2016
Vl.Total:
666,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,00
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
RP
J
05.005.873/0001-00
5003
13137/001-2016       
704,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13137/1-2016
Vl.Total:
704,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,60
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
RP
J
44.734.671/0001-51
5003
13139/001-2016       
1.088,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13139/1-2016
Vl.Total:
1.088,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,80
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RP
J
04.274.988/0001-38
5003
13178/001-2016       
923,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13178/1-2016
Vl.Total:
923,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
923,20
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
RP
J
44.734.671/0001-51
5003
13180/001-2016       
6.533,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13180/1-2016
Vl.Total:
6.533,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.533,50
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
RP
J
05.005.873/0001-00
5003
13184/001-2016       
76,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13184/1-2016
Vl.Total:
76,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,00
12606/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
RP
J
15.954.515/0001-06
5003
13240/000-2016       
882,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13240/0-2016
Vl.Total:
882,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
RP
J
02.437.839/0001-17
5001
13315/000-2016       
523,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13315/0-2016
Vl.Total:
523,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,68
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
RP
J
02.437.839/0001-17
5005
13356/000-2016       
2.118,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13356/0-2016
Vl.Total:
2.118,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.118,36
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/03/2017 ATÉ 03/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5001
13440/001-2016       
1.207,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13440/1-2016
Vl.Total:
1.207,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.207,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
RP
J
18.835.754/0001-27
5005
13442/001-2016       
1.778,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13442/1-2016
Vl.Total:
1.778,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.778,39
124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
14008/001-2016       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14008/1-2016
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Março de 2017.